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审计验资业务
年度报表审计
编辑:君以诚 发布于:2018-02-01

年度报表审计资料清单

一、会计资料

1.资产负债表、利润表、现金流量表

2.科目余额表(1资产负债类:期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额;2损益类:全年累计金额)

3.(期末)增值税、企业所得税等全部纳税申报表

4.总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证

5.期末银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函、定期存单

6.库存现金盘点及推倒表

7.存货盘点表

8.固定资产盘点表

9.所有往来明细

二、备查类资料

1.企业章程及营业执照副本复印件

2.单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告及评估报告复印件

3.税务登记证、组织机构代码证书、商务局批复、财政登记证、外汇登记证、外币银行开户证明

4.高新技术企业证书

5.享受优惠政策的批准文件

6.房屋、车辆产权证明,无形资产产权鉴定书

7.长短期投资协议、被投资单位会计报表

8.上年度审计报告,若进行过内部或政府审计,提供内部或政府审计报告

9.重要经营合同、协议复印件

10.重大争议、诉讼、未决事项、兼并及重组等情况说明

11.本年度投资人、实收资本、经营业务等重大变动情况说明

12.管理层声明书

13.业务约定书


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