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审计验资业务
项目结题审计
编辑:君以诚 发布于:2018-02-01

项目结题审计资料清单

1.与项目相关的财务资料(如账簿、凭证等)

2.现金、银行存款日记账

3.设备购置明细表,规格、型号和数量是否与任务书相符;提供截止资产盘点表,并安排抽盘

4.经费支出汇总明细表 (按年 )

5.通过年检的法人营业执照(副本)、税务登记证、企业章程

6.项目(课题)任务书;如有变更的提供有关变更申请的资料

7.项目可行性研究报告

8.国家有关部委拨款证明(或文件)、银行贷款合同以及其他资金来源的证明资料

9.课题经费到位的记账凭证、进账单、预算拨款单复印件;有关部委拨款、银行贷款到位的记账凭证、进帐单复印件

10.试验外协费合同( 逐笔 )

11.合作费合同 (逐笔 )

12.租赁合同 (逐笔 )

13.调研报告、考察报告、培训资料和相关的会议通知、会议纪要等资料,或出国邀请函及考察报告

14.设备购置明细表,规格、型号和数量是否与任务书相符;提供截止资产盘点表,并安排抽盘

15.现金、银行存款日记账

16.管理层声明书 (事务所提供格式 )

17.业务约定书( 事务所提供格式


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